¶ Entrée d’argent
Le but est de justifier l’argent encaissé lors d’une vente de billet ou lors d’une vente de boissons ou de denrées à un stand. Ce module est à utiliser lorsque quelqu’un donne de l’argent en cash à l’entité (commission ou équipe).
- Pour faire une entrée d’argent, appuyer sur le bouton
Journaux de caisse, puis surEntrée d'argent
- Appuyer sur le bouton
Créeren haut à gauche de la page. - Il faut sélectionner « Client divers » sous Client (car plusieurs personnes ont payé en cash lors de ventes d’entrées, de matériel ou de denrées). Il faut sélectionner l’unité (équipe ou commission) sous Operating Unit et terminer par indiquer les retrait cash impliqué dans cette rentrée d’argent sous Linked Money Request.
- Saisir les lignes comptables. Il faut parfois saisir plusieurs lignes. Il s’agit de comptes 3xxx et 7xxx de manière générale.
- Cliquer sur
Sauveren haut à gauche - Cliquer sur
Ask Validationen haut à gauche. - Attendre la validation du trésorier de l’unité, la validation du secrétariat et la double validation du CdD.